除以上 4 点规定外的物资采购，由使用部门填写《特殊物品申购单 》 ( 见附表 ) 按 采购流程进行处理，申购单上必须详细 写明需采购物资的数量、规格、型号、质量标准、材质、交期、用途、使用计划及是否属年度采购预算等，申购部门负责人签名确认后，报 行政事务部 报价及回复采购交期，然后返回申购部门，经其分管领导及总经理批准后交 行政事务部 安排后续物资采购工作， 具体参照以下"第六条流程图"。
所有申购的物资，采购总金额超过 5 万（含 5 万）元以上或超出该年度采购预算的，须报总公司相关领导及董事长核准之后，方能购入。
传统节日如端午节、中秋节、春节等，大批量采购食品类或礼品类物资时，申购部门应至少提前一个月配合 行政事务部 合理 制定采购计划及最优采购方案，以减少物资采购不足或过剩的情况出现。
采购人员订购的物资必须与申购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足申购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申购部门更改申购单作参考。
对于市场短缺物资，采购人员要征求使用部门意见，在使用部门同意后方能采购代用品，否则，出现后果由采购人员负直接责任。
10 、 各部门的特殊物品申购单，单项采购额不超过 1000 元或采购总金额不超过 3000 元的物资，采购员须提供 3 家有效供应商报价；单项采购额在 1000 （含） ~5000 元之间或采购总金额在 3000 （含） ~10000 元之间的，采购员须提供 5 家有效供应商报价；单项采购额在 5000 （含） ~50000 元之间或采购总金额在 10000 （含） ~100000 元之间的，采购员须提供 6 家或以上有效供应商报价；单项采购额超过 5 万或采购总金额超过 10 万或以上，采购员须提供 10 家或以上的有效供应商报价，以保证质量和价格 , 每笔采购单均需有采购员、采购主管、总务副经理、 行政事务部 经理、申购部门分管领导、总经理签字方可执行。
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